Налоговый консалтинг. С присвоением квалификации: Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант)

– курсы в Тюмени

Цель(и) обучения

• Ознакомить с актуальными изменениями в налоговом законодательстве и развить навыки налогового консалтинга для эффективного сопровождения бизнеса и физических лиц с целью последующего квалифицированного содействия обучившегося юридическим и физическим лицам, направленное на полное и своевременное исполнение обязанностей по исчислению и уплате, удержанию и перечислению налогов, сборов и взносов, в том числе страховых.

Обоснование необходимости

---

Курс направлен на формирование у слушателей как теоретических знаний, так и практических навыков, необходимых для успешной работы в сфере налогового консалтинга:

• Организационное и документационное обеспечение деятельности по налоговому консультированию;
• Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц;
• Управление процессами и контроль качества налогового консультирования в организации (подразделении).

Программа будет полезна для

Курс подходит для следующих специалистов:

• Бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты.
• Руководители финансовых отделов.
• Юристы, специализирующиеся на налоговом праве.
• Студенты экономических и юридических специальностей.

Требования к образованию обучаемых

---

• Высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области налогов и сборов – программы профессиональной переподготовки; программы повышения квалификации.

Основные вопросы программы

---

1. Основы налогового консалтинга.
2. Роль налогового консультанта в современном бизнесе.
3. Этика и профессиональные стандарты в налоговом консалтинге.
4. Основные инструменты и методы налогового анализа.
5. Обзор изменений в налоговом законодательстве.
6. Налоговое планирование и оптимизация.
7. Риски налоговой оптимизации и способы их минимизации.
8. Налоговый контроль и споры.
9. Изменения в порядке проведения налоговых проверок.
10. Права и обязанности налогоплательщиков при налоговом контроле.
11. Практические аспекты ведения налоговых споров.
12. Международное налогообложение.
13. Практика применения соглашений об избежании двойного налогообложения.
14. Особенности налогообложения доходов физических лиц.
15. Налоговый консалтинг для бизнеса.
16. Практикум по налоговому консалтингу.
17. Разбор реальных кейсов из практики налогового консалтинга.
18. Решение задач по налоговому планированию и оптимизации.
19. Моделирование ситуаций налогового контроля и споров
20. Подготовка налоговых заключений и рекомендаций.

Материалы, содержащиеся в программе

---

• Обучающие материалы: Лекционные материалы, нормативные документы.
• Контрольные мероприятия: Итоговая аттестация (тестирование).

Формы проведения занятий

• Корпоративная;
• В составе сборных групп;
• Индивидуальная.

График обучения

Выдаваемые документы

Программа разработана в соответствии (в целях)

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
• Приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н «Об утверждении профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2021 № 65840);
• Налоговым кодексом Российской Федерации (частью первой) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.11.2024, с изм. от 21.01.2025);
• Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2024, с изм. от 21.01.2025);
• Федеральным законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».